Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	83/2017	55 % príspevok na strav. - ŠKD 03/2017	21,29	s DPH		11.05.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	11.05.2017
	Faktúra	82/2017	55 % príspevok na strav. - PK 03/2017	176,73	s DPH		11.05.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	11.05.2017
	Faktúra	81/2017	55 % príspevok na strav. - ŠJ 02/2017	52,06	s DPH		11.05.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	11.05.2017
	Faktúra	80/2017	55 % príspevok na strav. - MŠ 02/2017	16,44	s DPH		11.05.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	11.05.2017
	Faktúra	79/2017	55 % príspevok na strav. - ŠKD 02/2017	24,66	s DPH		11.05.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	11.05.2017
	Faktúra	77/2017	obedy v HN 04/2017	234,12	s DPH		10.05.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	10.05.2017
	Faktúra	87/2017	laboratórny rozbor vzorky pitnej vody	90,50	s DPH		15.05.2017	RÚVZ	30.05.2017	15.05.2017
	Faktúra	76/2017	zemný plyn - ZŠ - úrok z omeškania	9,80	s DPH		09.05.2017	innogy Slovensko s.r.o.	10.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	75/2017	zemný plyn - ŠJ	22,00	s DPH		09.05.2017	innogy Slovensko s.r.o.	10.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	74/2017	zemný plyn - MŠ	256,00	s DPH		09.05.2017	innogy Slovensko s.r.o.	07.06.2017	09.05.2017
	Faktúra	73/2017	zemný plyn - ZŠ	1 167.00	s DPH		09.05.2017	innogy Slovensko s.r.o.	07.06.2017	09.05.2017
	Faktúra	72/2017	poskyt. služieb Virtuálnej knižnice	6,64	s DPH		09.05.2017	Komensky, s.r. o	30.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	71/2017	telefón -ZŠ	19,99	s DPH		09.05.2017	Slovak Telekom	10.05.2017	09.05.2017
	Faktúra	70/2017	servisné práce - TEAMWIEWER	10,38	s DPH		03.05.2017	Ifosoft	10.05.2017	03.05.2017
	Faktúra	86/2017	za dodávku a distribúciu el.energie - ZŠ	244,00	s DPH		15.05.2017	Vsl. energetika, a. s.	07.06.2017	15.05.2017
	Faktúra	88/2017	za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ	133,24	s DPH		18.05.2017	Vsl. energetika, a. s.	06.06.2017	18.05.2017
	Faktúra	68/2017	telefón-MŠ	9,99	s DPH		02.05.2017	Slovak Telekom	03.05.2017	02.05.2017
	Faktúra	100/2017	za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ - upomienka	136,24	s DPH		05.06.2017	Vsl. energetika, a. s.	06.06.2017	05.06.2017
	Faktúra	107/2017	55 % príspevok na strav. - MŠ 05/2017	17,81	s DPH		08.06.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	08.06.2017
	Faktúra	106/2017	55 % príspevok na strav. - ŠKD 05/2017	27,40	s DPH		08.06.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	08.06.2017

<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2281-2300/2435