Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	62/2017	zemný plyn - ZŠ - úrok z omeškania	8,88	s DPH		10.04.2017	innogy Slovensko s.r.o.	10.04.2017	10.04.2017
	Faktúra	61/2017	zemný plyn - ŠJ	22,00	s DPH		10.04.2017	innogy Slovensko s.r.o.	10.04.2017	10.04.2017
	Faktúra	189/2019	za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ	93,00	s DPH		05.12.2019	Vsl. energetika, a. s.	10.12.2019	05.12.2019
	Faktúra	188/2019	telefón-MŠ	9,98	s DPH		02.12.2019	Slovak Telekom	10.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	187/2019	za dodávku a distribúciu el.energie - ZŠ	136,52	s DPH		15.11.2019	Vsl. energetika, a. s.	10.12.2019	15.11.2019
	Faktúra	185/2019	telefón -ZŠ	19,99	s DPH		08.11.2019	Slovak Telekom	13.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	177/2019	učebnice - PRVOUKA 2. roč.	33,00	s DPH		07.11.2019	AITEC, s.r.o.	07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	184/2019	poskyt. služieb Virtuálnej knižnice	6,64	s DPH		08.11.2019	Komensky, s.r. o	13.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	183/2019	zemný plyn - ZŠ - úrok z omeškania	13,92	s DPH		08.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	13.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	182/2019	zemný plyn - MŠ - úrok z omeškania	7,82	s DPH		08.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	13.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	181/2019	zemný plyn - ŠJ	20,00	s DPH		08.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	13.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	180/2019	55 % príspevok na strav. - PK 09-10/2019	550,80	s DPH		08.11.2019	ZŠ s MŠ - ŠJ	08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	179/2019	55 % príspevok na strav. - OK 09-10/2019	233,28	s DPH		08.11.2019	ZŠ s MŠ - ŠJ	08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	178/2019	úhrada dotácie na stravovanie 10/2019	661,20	s DPH		08.11.2019	ZŠ s MŠ - ŠJ	08.11.2019	08.11.2019
	Faktúra	108/2017	55 % príspevok na strav. - ŠJ 05/2017	56,17	s DPH		08.06.2017	ZŠ s MŠ - ŠJ	27.06.2017	08.06.2017
	Faktúra	110/2017	za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ	139,73	s DPH		12.06.2017	Vsl. energetika, a. s.	15.06.2017	12.06.2017
	Faktúra	86/2017 ŠJ	za mäso a vajíčka	69,74	s DPH		25.09.2017	Noema, s.r.o.	05.10.2017	29.05.2020
	Faktúra	57/2017 ŠJ	za ovocie a zeleninu	30,94	s DPH		10.05.2017	Čaklošová - Ovo centrum	22.05.2017	29.05.2020
	Faktúra	64/2017 ŠJ	za mäso a vajíčka	46,67	s DPH		29.05.2017	Noema, s.r.o.	08.06.2017	29.05.2020
	Faktúra	63/2017 ŠJ	za mlieko a mliečne výrobky	71,50	s DPH		24.05.2017	GVP, spol.s.r.o. Humenné	08.06.2017	29.05.2020

<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2341-2360/2435