Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	73/2012	poskyt. služieb Virtuálnej knižnice	6,64	s DPH		06.06.2012	Komensky, s.r. o		29.06.2012
	Faktúra	72/2012	lab. rozbor vzoriek pitnej vody	90,50	s DPH		05.06.2012	RÚVZ		29.06.2012
	Faktúra	71/2012	za dodávku a distribúciu el. energie	516,00	s DPH		05.06.2012	Vsl. energetika, a. s.		29.06.2012
	Faktúra	70/2012	Udpade progr. vybavenie -VEMA	200,40	s DPH		03.06.2012	Obec Vyšný Hrušov		29.06.2012
	Faktúra	69/2012	za dodávku a distribúciu el. energie	518,00	s DPH		24.05.2012	Vsl. energetika, a. s.		31.05.2012
	Faktúra	68/2012	doplatok k dotácii na stravu -ÚPSVaR	475,28	s DPH		21.05.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ		31.05.2012
	Faktúra	67/2012	55 % príspevok na strav.	156,16	s DPH		21.05.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ		31.05.2012
	Faktúra	66/2012	55 % príspevok na strav.	20,48	s DPH		21.05.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ		31.05.2012
	Faktúra	65/2012	55 % príspevok na strav.	47,36	s DPH		21.05.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ		31.05.2012
	Faktúra	64/2012	55 % príspevok na strav.	32,00	s DPH		21.05.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ		31.05.2012
	Faktúra	59/2012	poskyt. služieb Virtuálnej knižnice	6,64	s DPH		09.05.2012	Komensky, s.r. o		31.05.2012
	Faktúra	61/2012	za dodávku zemného plynu	830,00	s DPH		09.05.2012	RWE Gas Slovensko a.s.		31.05.2012
	Faktúra	62/2012	za dodávku a distribúciu el. energie	516,00	s DPH		09.05.2012	Vsl. energetika, a. s.		31.05.2012
	Faktúra	60/2012	služby pevnej siete	28,51	s DPH		09.05.2012	Slovak Telekom		31.05.2012
	Faktúra	63/2012	preplachnutie výmenníka a kotla	99,60	s DPH		09.05.2012	Jozef Milčák		31.05.2012
	Faktúra	58/2012	realizácia a konfigurácia wifi	359,28	s DPH		07.05.2012	Spider Net		31.05.2012
	Faktúra	57/2012	nákup čistiacich prostriedkov	34,99	s DPH		07.05.2012	DUMIRO		31.05.2012
	Faktúra	56/2012	doplatok k dotácii na stravu -ÚPSVaR	539,77	s DPH		07.05.2012	ZŠ s MŠ - ŠJ		31.05.2012
	Faktúra	55/2012	za dodávku zemného plynu	831,66	s DPH		02.05.2012	RWE Gas Slovensko a.s.		31.05.2012
	Faktúra	54/2012	za dodávku a distribúciu el. energie	518,00	s DPH		24.04.2012	Vsl. energetika, a. s.		30.04.2012

<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2161-2180/2435