|
|
Faktúra |
35/20210
|
školské potreby pre deti v HN
|
149,40 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
MIPA MI, s.r.o. |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021 ŠJ
|
za ovocie a zeleninu
|
28,74 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Čaklošová - Ovo centrum |
22.03.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021 ŠJ
|
za mlieko a mliečne výrobky
|
39,78 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
GVP, spol.s.r.o. Humenné |
24.03.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
za dodávku a distribúciu el.energie - ZŠ
|
215,84 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Vsl. energetika, a. s. |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
telefón -ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
za dodávku a distribúciu el.energie - ŠJ
|
107,05 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Vsl. energetika, a. s. |
10.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Komensky, s.r. o |
09.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
poistné - poistenie majetku a zodp. za škodu
|
29,05 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Gruop |
09.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021 ŠJ
|
za mäso a vajíčka
|
39,27 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
18.03.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Update programového vybavenia pre rok 2021
|
71,52 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
IFOSOFT, s.r.o. |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
zemný plyn - ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
zemný plyn - MŠ
|
277,80 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
zemný plyn - ZŠ
|
845,20 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ
|
106,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
Vsl. energetika, a. s. |
03.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021 ŠJ
|
za mäso a vajíčka
|
39,02 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
11.03.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
telefón-MŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Slovak Telekom |
03.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice MŠ-ročný prístup
|
9,00 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
Komensky, s.r. o |
15.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
Komensky, s.r. o |
15.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
telefón -ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom |
12.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
za dodávku a distribúciu el.energie - ŠJ
|
80,82 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Vsl. energetika, a. s. |
12.02.2021 |
08.02.2021 |