|
|
Faktúra |
64/2018 ŠJ
|
za ovocie a zeleninu
|
62,68 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Čaklošová - Ovo centrum |
08.06.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2018 ŠJ
|
za mäso a vajíčka
|
76,39 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Noema, s.r.o. |
21.05.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2018 ŠJ
|
za mlieko a mliečne výrobky
|
59,92 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
GVP, spol.s.r.o. Humenné |
08.06.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2018 ŠJ
|
za ovocie a zeleninu
|
32,61 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Čaklošová - Ovo centrum |
08.06.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2018 ŠJ
|
za mäso a vajíčka
|
43,52 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Noema, s.r.o. |
08.06.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2018 ŠJ
|
za ovocie a zeleninu
|
48,66 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
Čaklošová - Ovo centrum |
08.06.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2018 ŠJ
|
za mäso a vajíčka
|
52,14 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Noema, s.r.o. |
08.06.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2018 ŠJ
|
za mlieko a mliečne výrobky
|
34,50 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
GVP, spol.s.r.o. Humenné |
08.06.2018 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79/2017
|
55 % príspevok na strav. - ŠKD 02/2017
|
24,66 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
zemný plyn - MŠ
|
256,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
07.06.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77/2017
|
obedy v HN 04/2017
|
234,12 |
s DPH |
|
10.05.2017 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
27.06.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
Update programového vybavenia
|
71,25 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
Ifosoft |
25.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
tlač poštových poukazov
|
8,87 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
13.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
za dodávku a distribúciu el.energie - ZŠ
|
233,20 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Vsl. energetika, a. s. |
20.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
za dodávku a distribúciu el.energie - ŠJ
|
142,73 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Vsl. energetika, a. s. |
20.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Komensky, s.r. o |
14.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
poskyt. služieb Virtuálnej knižnice MŠ-ročný prístup
|
9,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Komensky, s.r. o |
14.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
VSSR - ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
20.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
úhrada dotácie na stravovanie 01/2019
|
193,20 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
zemný plyn - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
14.02.2019 |
08.02.2019 |