|
|
Faktúra |
03/2023 ŠJ
|
za školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Čaklošová - Ovo centrum |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2022 ŠJ
|
za ovocie a zeleninu
|
26,02 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Čaklošová - Ovo centrum |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022 ŠJ
|
za školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Čaklošová - Ovo centrum |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2023 ŠJ
|
za ovocie a zeleninu
|
13,56 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Čaklošová - Ovo centrum |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
učebnice AJ - 1.roč. - 4. roč.
|
45,85 |
s DPH |
|
28.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
29.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
učebnice - 1.roč. - 4. roč.
|
144,80 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
14.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
dezinfekčné gély
|
117,25 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
pre Vás, s.r.o. |
19.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
latexové rukavice, utierky
|
96,06 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
pre Vás, s.r.o. |
11.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
ochranné rúška, dezinfekcia 5l, automatické dávkovače dezinfekcie
|
523,20 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
pre Vás, s.r.o. |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
antibakteriálne mydlo, detské rúška
|
57,54 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
dezinfekčné potreby
|
1 776,99 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
pre Vás, s.r.o. |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
antigénové testy
|
125,95 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
zemný plyn - ZŠ - úrok z omeškania
|
3,40 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
zemný plyn - MŠ - upomienka
|
315,30 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
01.08.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
zemný plyn - ZŠ - upomienka
|
4,64 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
14.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
zemný plyn - ZŠ
|
845,20 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
12.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
zemný plyn - upomienka ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
01.08.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
zemný plyn - MŠ - upomienka
|
315,30 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
03.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
zemný plyn - ZŠ - upomienka
|
777,60 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
09.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
zemný plyn - ZŠ - upomienka
|
777,60 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
28.08.2019 |
25.07.2019 |