Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 8/2013 za odborný časopis 56,16 s DPH 16.01.2013 JURA Edition 22.05.2014
VO: Podlimitná zákazka 6/2013 za školské tlačivá 27,68 s DPH 16.01.2013 ŠEVT, a. s. 22.05.2014
Faktúra 5/2013 revízia elektr. Zariadenia 270,00 s DPH 16.01.2013 Jozef Pažin 31.01.2013
Faktúra 4/2013 za dodávku zemného plynu 308,00 s DPH 16.01.2013 RWE Gas Slovensko a.s. 31.01.2013
Faktúra 1/2013 služby pevnej siete 22,79 s DPH 10.01.2013 Slovak Telekom 31.01.2013
Faktúra 169/2012 doplatok k dotácii na stravu -ÚPSVaR 307,68 s DPH 28.12.2012 ZŠ s MŠ - ŠJ 31.12.2012
Faktúra 168/2012 servis a údržba Pc 40,00 s DPH 28.12.2012 AR-Elektroservis 31.12.2012
Faktúra 167/2012 servis a údržba Pc 15,00 s DPH 28.12.2012 AR-Elektroservis 31.12.2012
Faktúra 166/2012 servis a údržba Pc 15,00 s DPH 28.12.2012 AR-Elektroservis 31.12.2012
Faktúra 165/2012 výkon technika BOZP a PO 59,75 s DPH 28.12.2012 Milan Harvilik 31.12.2012
Faktúra 164/2012 študentská zostava 280,00 s DPH 28.12.2012 FAMM, a. s. 31.12.2012
Faktúra 163/2012 sedací vak, podnožka - MŠ 50,00 s DPH 28.12.2012 FAMM, a. s. 31.12.2012
Faktúra 162/2012 uzamykat. skriňa na šk.pomôcky 212,00 s DPH 18.12.2012 CENTROBYT - Labanc 31.12.2012
Faktúra 161/2012 školský nábytok do MŠ 591,00 s DPH 18.12.2012 Basala Marek 31.12.2012
Faktúra 160/2012 počítačové zostavy, USB, inštalácia 1 873,60 s DPH 18.12.2012 Spider Net 31.12.2012
Faktúra 159/2012 servisné poplatky 66,39 s DPH 12.12.2012 Slov. národná knižnica 31.12.2012
Faktúra 157/2012 poskyt. služieb Virtuálnej knižnice 6,64 s DPH 07.12.2012 Komensky, s.r. o 31.12.2013
Faktúra 158/2012 služby pevnej siete 22,87 s DPH 07.12.2012 Slovak Telekom 31.12.2012
Faktúra 152/2012 55 % príspevok na strav. 215,04 s DPH 07.12.2012 ZŠ s MŠ - ŠJ 31.12.2012
Faktúra 150/2012 55 % príspevok na strav. 23,04 s DPH 07.12.2012 ZŠ s MŠ - ŠJ 31.12.2012
zobrazené záznamy: 2061-2080/2435