|
|
Faktúra |
87/2016
|
zemný plyn - vyúčtovanie
|
´+2819.56 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2021 ŠJ
|
za mlieko a mliečne výrobky
|
66.- |
s DPH |
|
20.10.2021 |
GVP, spol.s.r.o. Humenné |
27.10.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2021 ŠJ
|
za mlieko a mliečne výrobky
|
66.- |
s DPH |
|
20.10.2021 |
GVP, spol.s.r.o. Humenné |
03.11.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
oprava fasády, ríms a žľabov
|
37 659,82 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
CEZO spol. s r.o. |
11.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
oprava fasády, ríms a žľabov
|
23 587,83 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
CEZO spol. s r.o. |
19.08.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
výmena okien
|
23 000,00 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
AluConstruct s.r.o. |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146/2016
|
za výmenu okien
|
20 083,50 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
AluConstruct s.r.o. |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
oprava fasády, ríms a žľabov
|
14 999,05 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
CEZO spol. s r.o. |
13.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
zemný plyn -ZŠ - vyúčtovanie za r. 2020
|
2 636,44 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
27.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
za dodávku zemného plynu - vyúčt.
|
2 038,22 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
počítačové zostavy, USB, inštalácia
|
1 873,60 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
Spider Net |
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
dezinfekčné potreby
|
1 776,99 |
s DPH |
|
30.12.2020 |
pre Vás, s.r.o. |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
zemný plyn - ZŠ
|
1 586,80 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
15.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
zemný plyn - ZŠ - upomienka
|
1 555,20 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
28.08.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
za dodávku zemného plynu
|
1 290,00 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
za dodávku zemného plynu
|
1 290,00 |
s DPH |
|
09.07.2012 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
za zemný plyn - vyúčtovanie
|
1 207,34 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2013
|
za dodávku a distribúciu el.energie
|
1 205,00 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
Vsl. energetika, a. s. |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2017
|
zemný plyn - ZŠ - upomienka
|
1 172,00 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
03.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
zemný plyn
|
1 167,00 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
RWE Gas Slovensko a.s. |
|
30.09.2016 |