Zmluvy a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160/2020	latexové rukavice, utierky	96,06	s DPH		10.11.2020	pre Vás, s.r.o.	11.11.2020	10.11.2020
	Faktúra	151/2020	pracovné zošity z matematiky - 6 - 9 roč.	181,00	s DPH		03.11.2020	Distribučná agentúra AD REM	10.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	154/2020	zemný plyn -ŠJ	21,60	s DPH		03.11.2020	innogy Slovensko s.r.o.	11.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	152/2020	zemný plyn - ZŠ	753,70	s DPH		03.11.2020	innogy Slovensko s.r.o.	11.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	153/2020	zemný plyn - MŠ	297,50	s DPH		03.11.2020	innogy Slovensko s.r.o.	11.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	155/2020	za dodávku a distribúciu el.energie - MŠ	95,00	s DPH		03.11.2020	Vsl. energetika, a. s.	11.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	156/2020	poskyt. služieb Virtuálnej knižnice	6,64	s DPH		03.11.2020	Komensky, s.r. o	11.11.2020	03.11.2020
	Faktúra	175/2020	zemný plyn -ŠJ	21,60	s DPH		02.11.2020	innogy Slovensko s.r.o.	10.12.2020	02.11.2020
	Faktúra	150/2020	telefón-MŠ	10,00	s DPH		29.10.2020	Slovak Telekom	10.11.2020	29.10.2020
	Faktúra	149/2020	tonery	69,90	s DPH		23.10.2020	Vision Tech, s.r.o	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	148/2020	tonery	48,89	s DPH		23.10.2020	Vision Tech, s.r.o	23.10.2020	23.10.2020
	Faktúra	147/2020	servisné poplatky za r. 2020	66,39	s DPH		21.10.2020	Slovenská národná knižnica	21.10.2020	21.10.2020
	Faktúra	146/2020	ochranné rúška, dezinfekcia 5l, automatické dávkovače dezinfekcie	523,20	s DPH		21.10.2020	pre Vás, s.r.o.	21.10.2020	21.10.2020
	Faktúra	145/2020	Činnosť technika BOZP a PO za III. kvartál 2020	60,00	s DPH		21.10.2020	Ing. František Marinčák	21.10.2020	21.10.2020
	Faktúra	144/2020	zásobníky na dezinfekciu, dezinfekčné prostriedky	178,32	s DPH		16.10.2020	TRUMM, s.r.o.	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	142/2020	pracovné zošity - fyzika, geografia, dejepis - 6-9roč.	99,60	s DPH		16.10.2020	Distribučná agentúra AD REM	16.10.2020	16.10.2020
	Faktúra	143/2020	ochranné rúška pre zamestnancov	74,01	s DPH		15.10.2020	JFK Distribution, s.r.o.	16.10.2020	15.10.2020
	Faktúra	138/2020	telefón -ZŠ	19,99	s DPH		12.10.2020	Slovak Telekom	12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	135/2020	úhrada dotácie na stravovanie 09/2020	662,40	s DPH		12.10.2020	ZŠ s MŠ - ŠJ	12.10.2020	12.10.2020
	Faktúra	136/2020	zásobníky papierových utierok ZŠ	54,77	s DPH		12.10.2020	See Trade, s.r.o.	12.10.2020	12.10.2020

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/2435